一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

德阳市扶贫和移民工作局属一级预算单位，有下属单位一个——德阳市扶贫开发中心。 贯彻落实中央、省扶贫开发和移民工作的方针政策，指导制定全市扶贫移民工作规划、年度计划，协调组织全市脱贫攻坚和移民工作，负责有关项目资金的安排、监管、考评等工作，承担市脱贫攻坚领导小组、市农村低保和脱贫攻坚两项制度衔接协调工作小组和市外迁移民安置领导小组具体工作和市政府安排部署的其他工作

（二）2019年重点工作任务介绍。

1.深入贯彻十九大精神，高起点早谋划明年工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻十九大精神为重点，严格落实中央、省委关于脱贫攻坚和大中型水库移民后期扶持的各项决策部署。深化思想认识，健全责任机制，有序推进移民后期扶持的各项工作，确保移民生活改善、社会稳定；做细专项扶贫、做深行业扶贫、做实社会扶贫，构建“三位一体”的大扶贫格局；继续办好“农民夜校”，强化贫困群众“感恩教育”，实现贫困群众物质精神“双脱贫”；持续做好“省内对口帮扶藏区彝区贫困县”工作，全力帮助阿坝、若尔盖打赢脱贫攻坚战，确保到2020年现行标准下全市和对口帮扶地区农村贫困人口实现脱贫，与全国、全省同步进入全面小康社会。

2.不断完善体制机制，全力以赴打赢脱贫攻坚战

一是全力做好“中国社会扶贫网”推广工作。充分发挥群团组织、社会团体和新闻媒体的作用，广泛动员企事业单位、社会爱心人仕积极参与脱贫攻坚工作。二是全力做好“产业扶贫”工作。按照“大产业带动大脱贫”的工作思路，以打造“扶贫产业园”为抓手，带动贫困户增收致富。三是全力实现贫困户养成好习惯。采取政策鼓励、干部引导、邻里互助、群众评价等手段让贫困群众养成良好生活习惯。四是全力做好督查督导工作。完善脱贫攻坚督查巡察制度、暗访制度，结合每季度重点工作，分时段、分层级开展好督查督导工作，倒逼工作落到实处。

3.稳扎稳打落实政策，确保移民生活改善社会稳定

一是加强后期人口动态管理工作。做好2019年后期扶持人口核减登记，及时足额兑现后期扶持直补资金。二是加大后期扶持力度。积极帮助协调发展移民产业经济，大力开展移民技能和职业培训，提高移民经济收入。三是强化移民项目资金管理。积极争取移民项目资金，加大对资金的使用的监督，完善移民安置区基础设施建设，加大项目整合力度，进一步改善移民生产生活条件。四是做好移民信访接待、稳定排查工作。高度重视移民上访突出问题和遗留问题，把维护社会稳定作为重大政治责任和重要任务。五是深入开展政策宣传解释。扭住“政策”核心，全面系统梳理政策，引导移民自觉遵守党纪国法，依法维权，依法信访，创建和谐社会。

二、部门预算单位构成

德阳市扶贫和移民工作局下属二级预算单位1个，即事业单位——德阳市扶贫开发中心。本次公开数据下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市扶贫和移民工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市扶贫和移民工作局2019年收支总预算432.23万元，比2018年收支预算总数增加188.38万元，主要是因为脱贫攻坚时间紧任务重，单位人员增加。

（一）收入预算情况。2019年德阳市扶贫和移民工作局收入预算总额为432.23万元，其中：上年结转收入7.39万元，占1.7%；一般公共预算拨款收入424.84万元，占98.3%。

（二）支出预算情况。2019年德阳市扶贫和移民工作局安排支出预算432.23万元，其中：基本支出264.84万元，占61.3%；项目支出167.39万元，占38.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市扶贫和移民工作局2019年财政拨款收支总预算432.23万元，比2018年财政拨款收支总预算增加188.38万元，主要是因为脱贫攻坚时间紧任务重，单位人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入424.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.39万元；支出包括：社会保障和就业支出46.76万元、医疗卫生支出10.53万元、住房保障支出21.65万元、农林水支出353.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市扶贫和移民工作局2019年一般公共预算当年拨款424.84万元，比2018年预算数增加190.99万元。主要原因是脱贫攻坚时间紧任务重，单位人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出46.76万元，占11%；医疗卫生支出10.53万元，占2.5%；住房保障支出21.65万元，占5.1%；农林水支出345.9万元，占81.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业：（2080504-未归口管理行政单位离退休）: 2019年预算数为0.06万元，主要用于：本单位退休人员活动经费；（2080505-机关事业单位基本养老保险支出）：2019年预算数为28.08万元，主要用于：本单位行政及事业人员养老保险支出；（2080506-机关事业单位职业年金缴费支出）：2019年预算数为11.23万元，主要用于本单位行政及事业人员职业年金缴费。（2082299-其他大中型水库移民后期扶持基金支出）2019年结转7.39万元，主要用于德阳市水库移民后期扶持政策实施工作。

2.医疗卫生与计划生育：（2101101-行政单位医疗）: 2019年预算数为7.03万元，主要用于：本单位行政人员医疗费用支出；（2101102-事业单位医疗）: 2019年预算数为2.8万元，主要用于：本单位事业人员医疗费用支出；（2109901-其他卫生健康支出）: 2019年预算数为0.7万元，主要用于：本单位行政和事业人员生育、工伤、失业保险支出。

3.住房保障：（2210101-住房公积金）：2019年预算数为21.65万元，主要用于本单位行政事业人员住房公积金缴费支出。

4.行政运行：（2130501-行政运行）：2019年预算数为193.06万元，主要用于本单位人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。

5.一般行政管理事务：（2130502-一般行政管理事务）：2019年预算数为160万元，主要用于本单位开展脱贫攻坚工作及设备采购。

6.扶贫事业机构：（2130550-扶贫事业机构）：2019年预算数为0.23万元，主要用于保障本单位下属事业单位运行.

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市扶贫和移民工作局2019年一般公共预算基本支出264.84万元，其中：

人员经费214.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费49.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市扶贫和移民工作局2019年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）公务接待费较2018年预算增长33%。主要原因是2019年脱贫攻坚任务繁重，接受中省各项检查及考核增多，接待各县（市、区）扶贫移民工作汇报、业务咨询次数增多。

2019年公务接待费计划用于，接受中省各项检查及考核和各县（市、区）扶贫移民工作汇报、业务咨询

（二）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平）。

2019年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障保障执行公务活动，开展基层调研工作，实施扶贫移民项目检查等。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，德阳市扶贫和移民工作局机关运行经费支出36万元，比2018年预算增加14万元，增长63.6%。

（二）政府采购情况

2019年，德阳市扶贫和移民工作局安排政府采购预算12.5万元，主要用于公车保险0.5万元，脱办购置电脑12万。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，德阳市扶贫和移民工作局共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年德阳市扶贫和移民工作局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指退休人员公用经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工的养老保险单位缴纳部分；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职工的职业年金单位缴纳部分。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职职工的医疗保险单位缴纳部分；医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指在职职工的生育保险单位缴纳部分。

5.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指保障德阳市扶贫和移民工作局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括差旅费、会议费、咨询费、公务接待费、培训费；农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括公车运行维护费、宣传费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。